Lors d'une régularisation de charges effectuée manuellement vous avez deux possibilités.
Le locataire est débiteur, il vous faut saisir une facturation,
il vous faut aller dans le menu Gestion, loyers/factures, Appels spécifiques.
Sélectionnez en type d'élément Régularisation charges.
Le locataire est créditeur il vous faut saisir une Réduction de loyer
il vous faut aller dans le menu Gestion, encaissement, réduction de loyer.
Vous pourrez indiquer en libellé Régularisation charges.
Cela va générer un trop perçu que vous pourrez utiliser ou rembourser.
Si vous saisissez un appel spécifique négatif cette manipulation n'est pas reprise comptablement parlant.
