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Comment annuler une créance en location courte durée?

Dans le cadre de la gestion de locations courte durée, il arrive parfois que certaines sommes facturées ne soient finalement pas perçues, pour diverses raisons : annulation de dernière minute, geste commercial, erreur de facturation ou abandon de créance par le propriétaire. Il est donc essentiel de savoir comment annuler correctement une créance afin que les écritures comptables restent cohérentes et que les soldes des comptes soient justes. Voici les étapes à suivre pour annuler une créance dans votre logiciel de gestion.

📍 Étape 1 : Accéder à la fonction d’annulation de créance

Depuis le menu principal :

  1. Cliquez sur "Location courte durée"

  2. Rendez-vous dans le sous-menu "Encaissements"

  3. Cliquez sur "Annulation de créance"

Ce module permet d’annuler tout ou partie d’un montant encore dû par un locataire, sans passer par un encaissement réel.

🔎 Cette action est indispensable lorsque la créance ne sera jamais réglée, et que vous souhaitez solder la réservation pour qu’elle n’apparaisse plus comme "en attente de paiement".


🗓️ Étape 2 : Compléter les informations d’annulation

Une fois dans le module, vous trouverez un tableau des créances en cours avec les éléments suivants :

a. Date

Renseignez la date de l’annulation (exemple : 08/08/2025).
Cela correspond à la date à laquelle vous effectuez ou validez l’annulation de la créance.

b. Réf. paiement (facultatif)

Ce champ est libre. Vous pouvez y noter une référence interne, un numéro de dossier ou tout autre élément pertinent (ex. : « Annul loc 04/09 »).

c. Locataire

Choisissez dans la liste déroulante le locataire concerné par la créance.
👉 Dans l'exemple, il s'agit de BRUNEL Adrienne (Madame).

Une fois le locataire sélectionné, toutes ses créances encore impayées s’affichent automatiquement en bas de l’écran.


✍️ Étape 3 : Indiquer le montant à annuler

Dans le tableau, repérez la ligne correspondant à la réservation pour laquelle vous souhaitez annuler une somme.

Dans la colonne "Reste à payer", vous verrez le montant restant dû.

👉 Pour annuler cette somme :

  • Indiquez le montant à annuler dans cette même colonne.

  • Si vous souhaitez annuler l'intégralité, saisissez la totalité du "reste à payer".

  • Si vous ne souhaitez annuler qu’une partie, saisissez le montant exact à effacer.

💡 Exemple : Si le "reste à payer" est de 2 000 € et que vous souhaitez annuler seulement 500 €, indiquez 500 dans la colonne. La créance sera alors réduite d’autant, et il restera 1 500 € à régler.


✅ Étape 4 : Valider et enregistrer

Une fois tous les champs remplis :

  1. Cliquez sur "Valider" pour contrôler que les lignes sont bien prises en compte.

  2. Puis cliquez sur "Enregistrer" pour finaliser l’opération.

Le montant annulé sera retiré du solde dû par le locataire, et n’apparaîtra plus comme une somme à encaisser.


📘 En résumé

Annuler une créance permet de neutraliser tout ou partie d’un montant dû par un locataire, sans passer par un encaissement. Cette opération est utile en cas de :

  • Geste commercial

  • Remise exceptionnelle

  • Erreur de facturation

  • Abandon de créance

  • Impayé définitivement non recouvrable


✅ Bonnes pratiques

  • Conservez une trace (email, note, ou justificatif) de la décision d’annulation pour pouvoir la justifier ultérieurement.

  • N’effectuez cette opération qu’une fois certaine que la somme ne sera pas encaissée.

  • Mentionnez un motif d’annulation si un champ libre est disponible, pour assurer un bon suivi.


    N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !